Cуміш сухофруктів, ДСТУ 8494, 1 кг -

Поставка товару здійснюється протягом та для потреби 2024 року в межах замовленої партії товару. Постачальник власними силами, засобами та за власний рахунок відповідно до умов даного договору про закупівлю зобов’язується здійснити поставку товару протягом строку дії договору, але в жодному разі не пізніше 2 (двох) робочих днів з моменту отримання від Покупця офіційного листа-заявки щодо поставки відповідної партії товару. Покупець направляє лист-заявку щодо поставки відповідної партії товару у письмовому вигляді засобами електронного зв’язку з Постачальником (e-mail), зазначеними у договорі про закупівлю. Поставка товару здійснюється за адресою: Україна, Вінницька область, м. Вінниця. Постачальник (уповноважена особа Постачальника) повідомляє Покупця (уповноважену особу Покупця) у письмовому вигляді засобами електронного зв’язку (e-mail,) не менше ніж за 2 (два) робочі дні про дату та орієнтовний час поставки товару (партії товару). При поставці товару (партії товару) обов’язкова особиста присутність Постачальника (уповноваженої особи Постачальника). Повноваження уповноваженої особи Постачальника мають бути підтверджені належним чином (відповідно до вимог чинного законодавства) оформленою довіреністю. Сторони погодили, що особиста відсутність Постачальника (уповноваженої особи Постачальника) при здійсненні поставки товару (партії товару) надає право Покупцю відмовитись від приймання товару (партії товару). Оплата здійснюється Покупцем за фактично отриманий належної якості товар (відповідно у Специфікації (Додаток 1 до цього договору про закупівлю) шляхом безготівкового переказу коштів на поточний рахунок Постачальника, вказаний у договорі про закупівлю, протягом 15 робочих (банківських) днів з дати поставки партії товару належної якості на склад Покупця на підставі видаткової накладної чи/або після пред’явлення Постачальником рахунку на оплату. Покупець не здійснює оплату за поставлений товар (партії товару), та така несплата не є порушенням строку оплати зі сторони Покупця у випадку ненадання Постачальником видаткової накладної чи/або рахунку на оплату, чи/або його неналежного оформлення, чи/або у разі поставки неякісного товару. Днем оплати поставленого Постачальником товару (партії товару) є дата списання коштів з відповідних рахунків Покупця. Платіжні документи за даним Договором оформляються з дотриманням усіх вимог чинного законодавства України, що зазвичай ставляться до змісту і форми таких документів. У випадку ненадання Постачальником Покупцю належним чином оформленої та зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної/розрахунку коригування (в незалежності від причин, по яких така реєстрація податкових накладних/розрахунку коригування не проведена, в тому числі блокування реєстрації їх податковими органами) у встановлений в даному пункті Договору строк для проведення розрахунків, Покупець здійснює оплату отриманого товару у розмірі 80% від загальної суми, належної до сплати ним за отриманий від Постачальника товар (партії товару). Залишок суми за отриманий товар (партії товару) (20% від загального розміру, належної до сплати) Покупець сплачує Постачальнику протягом 3 (трьох) календарних днів після отримання від Постачальника належним чином оформленої та зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної/розрахунку коригування.

Реквізити договору