Договор опубликован 09.01.2026 11:07. Дата последних изменений: 09.01.2026 11:07
Касова стрічка (ДК 021:2015: 30190000-7 — Офісне устаткування та приладдя різне) -
| Идентификатор заключенного договора | UA-2026-01-09-001936-a-b1 | |
| ID | aa0d65f36e3846ea9102ddbdff02e50d |
Сумма договора
750.00 Гривна
Реквизиты договора
| Сумма договора | 750.00 Гривна (с НДС) | |
| Сумма договора без НДС | 625.00 Гривна | |
| Номер договора | Рахунок-фактура № 058639-N | |
| Дата подписания | 09.01.2026 | |
| Дата начала действия | 09.01.2026 | |
| Дата завершения действия | 31.12.2026 |
Опубликован
09.01.26
Подписан
Договор подписан всеми участниками и сейчас действует на законных основаниях
Завершен
Номенклатура договора
| 1) |
Касова стрічка 57t 30
ДК 021:2015: 30190000-7 - Офісне устаткування та приладдя різне
Место поставки товаров или место выполнения работ или оказания услуг: Україна, Відповідно до документації
Окончательный срок поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг: 09.01.2026 - 31.12.2026
Цена за единицу: 12.5 Гривна
|
Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг:: 50 штука
|
Заказчик (Проводит закупку)
| Наименование заказчика | Міське комунальне підприємство "Чернівціспецкомунтранс" |
| Код в ЕГРПОУ / ИНН | 31887442 |
| Юридический адрес | 58005, Україна, Чернівецька область, Чернівці, вул. Жасминна, буд.4 |
| Процедура закупки | Закупка без использования электронной системы |
Информация о поставщике
| Название юридического лица | ТОВ "ІнТех" |
| Код ЕГРПОУ | 22845135 |
| Юридический адрес | 58032, Україна, Чернівецька область, Чернівці, вул. Головна, 226 |