Посуд одноразового використання (код 39220000-0 національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»)
Закупівельник (Проводить закупівлю)
| Найменування замовника | НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА" | |
| Код в ЄДРПОУ / ІПН | 20073260 |
Оголошено тендер
ЗАМОВНИК (публікує план)
| Найменування замовника | НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА" | |
| Код в ЄДРПОУ / ІПН | 20073260 |
Специфікація закупівлі
| Очікувана вартість | 12`378.50 Гривня | |
| Код ДК 021-2015 (CPV) | 39220000-0 - Кухонне приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для закладів громадського харчування | |
| Код КЕКВ | 2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | |
| Рік планування |
1 січня 2025 - 31 грудня 2025
|
|
| Орієнтовний початок проведення процедури | Грудень, 2025 | |
| Тип процедури | Закупівля без використання електронної системи |
Специфікація плану
| Конкретна назва предмета закупівлі | Стакан АF двошаровий, крафт | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 39222120-1 - Стакани одноразового використання | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 159 паковання | |
| Кінцевий строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг | 25.12.2025 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кришка ST80 Брінмі (біла, 50/2000/40yn) | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 39222110-8 - Столові прибори і тарілки одноразового використання | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 59 паковання | |
| Кінцевий строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг | 25.12.2025 |
Обґрунтування закупівлі
| 18.12.2025 15:40 |
Здійснення закупівлі спрямоване на забезпечення комфортної можливості для відвідувачів брати напої із собою, покращення рівня сервісу, підвищення якості прийому партнерів та гостей, а також створення привітного й зручного середовища на території Заповідника.
|
ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ
| Тип джерела фінансування | Державний бюджет України | |||||||
| Опис | Післяоплата за товару здійснюється в безготівковому порядку шляхом перерахування Покупцем грошових коштів – гривні на рахунок Постачальника протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати підписання Сторонами видаткової накладної. | |||||||
| Сума | 12378.00 Гривня | |||||||
Класифікатор КПК |
|
Долучені документи
| sign.p7s |
Оголошення в ЦБД
| ID | bc09f81a1b624cfca003059ed20b3692 | |
| Ідентифікатор плану | UA-P-2025-12-18-024396-a | |
| Ідентифікатор закупівлі | UA-2025-12-26-013833-a | |
| Дата останнього оновлення | 26.12.2025 16:54 |